AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
	
 CC/AS                                                        
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Cuneo, lì 16/06/2023                                        N. 872-2023 
 									  	del registro determinazioni	

 OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INFUSIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI PER UN PERIODO DI 60 MESI ALL’A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO - RECEPIMENTO PROCEDURA – GARA N. 8700374  - ESPLETATA DALL’ASL CN1 IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE.

In data 16/06/2023 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso  C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023 ad oggetto: “AO Santa Croce e Carle di Cuneo – nomina Commissario”;

vista la deliberazione n.223 del 3 maggio 2023 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

preso atto dell’avvenuta conclusione della procedura di gara espletata dall’ASL CN1 a livello interaziendale, mediante procedura aperta tramite piattaforma telematica Sintel (Identificativo Procedura 159386690), per la fornitura in service - a favore dell’ASL CN1 e dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - di sistemi infusionali e relativo materiale di consumo occorrente per sessanta mesi e della relativa determinazione di aggiudicazione n. 1163 del 12/06/2023, custodita agli atti, adottata dalla citata ASL CN1 in qualità di Stazione Appaltante;

ritenuto pertanto recepire l’affidamento della fornitura sopra citata, così come disposta dall’ASL CN1, in relazione ai fabbisogni presunti per mesi sessanta di questa Azienda Ospedaliera - così come dettagliatamente sotto indicato:

Ditta SELEFAR S.r.l. – Via del Caravaggio, 3 – 20144 MILANO-
Cod. Fiscale: 01749330047

Lotto n. 1 - CIG DERIVATO N. 988663012D:

Strumentazione in noleggio
-	n. 390	pompe volumetriche monocanale in noleggio
cod. TE-LM835IT3 
				      a Euro 13,99=cad.noleggio mensile+IVA5%

-	n. 32	pompe a siringa TIVA in noleggio
cod. TE-SS835IT3 
					a Euro 13,99=cad.noleggio mensile+IVA5%

-	n. 8		sistemi di impilaggio/RACK in
noleggio			      a Euro 29,99=cad.noleggio mensile+IVA5%

Materiale di consumo
-	n. 250.000 deflussori standard cod. LM8-102 –
		conf. da 50 pz - CND A03040199 – 
RDM 2292367 				            a Euro 2,84=cad.+IVA5%

-	5.000	deflussori schermati cod. LM8-110 –
		conf. da 50 pz - CND A03040199 – 
RDM 2292367 				            a Euro 2,50=cad.+IVA5%

-	2.500	deflussori privi di PVC –
		conf. da 200 pz - CND A03010105 – 
RDM 968078 				            a Euro 3,29=cad.+IVA5%

-	5.000	deflussori per sangue cod. TB*PU300SYE –
		conf. da 200 pz - CND A03010105 – 
RDM 981047			                  a Euro 3,00=cad.+IVA5%

(Rif. offerta del 20/10/2022)

dato atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento ammonta ad Euro 1.114.647,00 IVA esclusa, così determinata:

Totale importo noleggio dell’apparato strumentale per mesi sessanta 	Euro 368.622,00	
Totale importo materiale di consumo per mesi sessanta	Euro 745.725,00	
Oneri per la sicurezza	Euro    300,00	

ritenuto nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del procedimento il Dott. CALVANO Claudio e Direttore dell’esecuzione del contratto la Dr.ssa Claudia Fruttero – Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera;

constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore della S.C.I, Acquisti Beni e Servizi per il combinato disposto degli artt.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all’atto aziendale;

D E T E R M I N A

1.	di recepire l’affidamento disposto con provvedimento n. 1163 del 12/06/2023 dall’A.S.L. CN1 in capo alla ditta SELEFAR S.r.l. di Milano relativamente alla fornitura in service di sistemi infusionali e relativo materiale di consumo occorrente all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo per mesi sessanta con decorrenza dalla data del presente provvedimento, così come dettagliatamente indicato in premessa;

2.	di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del procedimento il Dott. CALVANO Claudio e Direttore dell’esecuzione del contratto la Dr.ssa Claudia Fruttero – Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera; 

3.	di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, di Euro 1.170.430,35 IVA compresa, viene così suddivisa:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo in Euro	
2023	

FAR	
03.10.01.64
(ex 03.10.01.10)

Dispositivi medici	€.    78.301,13	
2024				€.   156.602,25	
2025				€.   156.602,25	
2026				€.   156.602,25	
2027				€.   156.602,25	
2028				€.    78.301,12	
2023	
ICL
	
03.10.05.04
	
Canoni per beni strumentali sanitari	€.    38.705,31	
2024				€.    77.410,62	
2025				€.    77.410,62	
2026				€.    77.410,62	
2027				€.    77.410,62	
2028				€.    38.705,31	
2023	EDP	03.10.10.14	Altri servizi generali	€.       366,00	

4.	di dare atto che la quota di accantonamento per il fondo incentivante previsto dall’art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., corrispondente a complessivi Euro 17.218,47 rientra negli stanziamenti previsti per i singoli appalti e sarà oggetto di ripartizione secondo le specifiche modalità e i coefficienti di cui al provvedimento n.122 del 18/03/2019 “Adozione regolamento recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”;

5.	di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRETTORE 
      S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
          CALVANO Dott. Claudio